Paso 4

Explicar la diferencia

Cinco preguntas con respuesta. Si alguna necesita un párrafo, ese párrafo va abajo, en Notas — no en el nombre del paso.

Este procedimiento está publicado, así que este paso ya no se toca: puede haber trabajo corriendo contra esta versión.

Para cambiarlo, creá la versión siguiente desde el procedimiento.

Qué se haceVerbo y objeto. Si necesitás un párrafo, va abajo en Notas.Quién decide

Quién lo ejecutaUn rol, nunca una persona quemada: el día que alguien se va, el SOP no cambia.

Hoy sería: Karla Tzoc

Qué necesita para arrancarDe dónde viene cada insumo. Vacío está bien si el paso no necesita nada previo.

Si no llega

Qué tiene que hacer la personaHacer algo y dar un visto bueno son dos trabajos distintos: el primero produce, el segundo autoriza.

¿Con qué se hace?

La primera pregunta de quien nunca lo hizo. Sin esto el procedimiento tiene la instrucción y no dice dónde ejecutarla.

¿Se apoya en alguna pieza del sistema?

Qué saleSi no podés nombrar qué sale, no es un paso: es una intención.

Cómo se sabe que quedó bienLo que alguien revisaría para dar el paso por hecho.

Si no se cumple:

¿Esto se puede verificar solo?

La misma frase de arriba, pero escrita de forma que el sistema pueda comprobarla. Se puede dejar vacía: entonces la revisa una persona.

Cuánto tomaEn minutos.Si sale mal, ¿qué pasa?

Quién le da el visto buenoOpcional, salvo cuando el paso tiene costo o multa de por medio. Se elige igual que el ejecutor: un rol, no un nombre.

A quién se le avisa cuando quedaSe entera, no aprueba: no bloquea el paso ni le pregunta nada. Si tiene que hacer algo, entonces es un paso.

Este paso no se puede dar por hecho sin adjuntar evidencia

Notas para quien lo ejecute